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受省人民政府委托，现将山东省2011年预算执行情况和2012年预算草案提请省十一届人大五次会议审议，并请省政协委员提出意见。
一、2011年预算执行情况
2011年，全省上下在中共山东省委正确领导下，认真贯彻中央宏观调控政策，深入落实科学发展观，紧紧围绕主题主线和目标，积极作为、科学务实，国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展。在此基础上，财政收支平稳较快增长，全省和省级预算任务圆满完成，实现了“十二五”财政改革发展良好开局。
——全省公共财政预算收入突破3000亿元，达到3455.7亿元，完成预算的109.1%，增长25.7%（其中经常性收入增长18.7%）。分级次看，省级收入403.6亿元，完成预算的119.3%，增长33%（其中经常性收入增长17.3%）；市及市以下收入3052.1亿元，完成预算的107.9%，增长24.8%。全省财政收入过10亿元的县（市、区）达到81个，比上年增加11个，其中过20亿元、30亿元的分别达到40个、21个，比上年增加9个、10个，龙口、邹平、寿光、滕州、诸城5个县（市）超过40亿元。分项目看，全省税收收入2602.4亿元，增长21.1%；非税收入853.3亿元，增长42.3%。去年财政收入增幅较高，是经济推动、政策拉动、物价带动、征管加强等多方面因素共同作用的结果。其中非税收入增长较快，主要是按国家政策规定将预算外收入全部纳入了预算管理。
——全省公共财政预算支出突破5000亿元，达到5001.2亿元，完成预算的112.3%，增长20.7%。其中，省级支出612.7亿元，完成预算的108.9%，增长9.2%；市及市以下支出4388.5亿元，完成预算的112.8%，增长22.4%。重点支出大幅度增加，全省农林水事务、教育、科技支出，分别增长21.4%、35.2%、27.4%，其中省级三项支出分别增长20.1%、32.4%、57.9%，均达到法定增长要求。民生支出大幅度增加，全省财政用于民生方面的支出达到2738.9亿元，比上年增长29.6%；民生支出占财政支出的比重达到54.8%，比上年提高3.8个百分点，省委省政府年初承诺的26件实事全部得到落实。省对下转移支付大幅度增加，去年省财政共落实对下各类转移支付1196.9亿元，增长39.1%。其中专项转移支付668.2亿元，增长52.8%；一般性转移支付528.7亿元，增长24.9%，有效提高了基层财政保障能力。
汇总2011年预算执行情况，当年全省公共财政预算收入，加地方政府债券收入、中央税收返还和转移支付补助及上年结转收入等2253亿元，收入共计5708.7亿元；当年全省公共财政预算支出，加上解中央支出及结转下年支出等702.1亿元，支出共计5703.3亿元。收支相抵，全省累计净结余5.4亿元。当年省级公共财政预算收入，加地方政府债券收入、中央税收返还和转移支付补助、市县上解收入及上年结转收入等1838.1亿元，收入共计2241.7亿元；当年省级公共财政预算支出，加地方政府债券对下转贷支出、上解中央支出、补助市县支出及结转下年支出等1628.8亿元，支出共计2241.5亿元。收支相抵，省级累计净结余2020万元。
2011年，全省政府性基金预算收入2970.8亿元，完成预算的146.2%，增长13.9%；全省政府性基金预算支出2928.5亿元，完成预算的129.7%，增长17.4%。其中省级收入160.7亿元，完成预算的115%，增长2.2%；省级支出120.1亿元，完成预算的100.3%，增长8.3%。
各位代表，过去的一年，在人大依法监督和政协大力支持下，各级政府及其财税部门牢牢把握主题主线，坚决贯彻实施积极的财政政策，认真落实省十一届人大四次会议决议，坚定不移控物价、促发展、惠民生、抓管理，圆满完成了各项财政工作任务。分析去年预算执行情况，有三个突出特点：
（一）始终把保障民生放到首要位置，财政惠民支出大幅度增加。各级坚持以人为本、用财为民，千方百计筹集资金，努力增加民生投入。一是强农惠农投入大幅增长。全省农业方面支出达到565.6亿元，比上年增长21.4%，有力地促进了现代农业发展。认真落实各项惠农政策，其中仅粮食、良种、农机购置、农资综合补贴，全省就发放91.1亿元，比上年增加9.6亿元；落实一事一议财政奖补资金51.4亿元，带动社会总投入111.1亿元，建设项目4.9万个，惠及村民2228.2万人；筹集资金6.5亿元，在20个示范区开展农村环境连片整治；筹集资金21.9亿元，在35个县启动了“村级公路网化示范县”建设，着力解决农村“断头路”的问题。率先在全国出台地方水利建设基金筹集办法，进一步增加了水利建设资金来源，去年仅省级就落实水利建设投入135.3亿元，比上年增加35.1亿元。二是教育投入大幅增长。全省教育支出达到1041.5亿元，增长35.2%，占全部财政支出的比重达到20.8%，剔除中央教育转移支付后占19.98%，超额完成国家下达的年度投入目标任务。通过建立财政教育投入分析评价机制，引导各级大幅度增加了教育投入，建立起学前教育投入制度，提高了各类学校的经费补助标准，完善了家庭经济困难学生资助政策，改善了基层学校的办学条件，促进了教育均衡发展。三是社会保障和就业投入大幅增长。全省实现社会保障和就业支出501.2亿元，增长20.3%。城乡低保标准大幅提高。新农保和城镇居民社会养老保险“两项制度”比中央要求提前一年实现全覆盖，全省1197.9万城乡老年人领到基础养老金。支持扩大工伤保险覆盖面，将12.6万老工伤人员纳入基金统筹管理范围。连续第七年上调企业退休人员养老金，并将城镇未参保集体企业退休人员纳入基本养老保障范围。公共就业服务体系建设步伐加快，全省城乡新增就业连续8年“双过百万”，高校毕业生初次就业率达到85.8%。四是医疗卫生投入大幅增长。全省实现医疗卫生支出359.9亿元，增长43.5%。新农合与城镇居民基本医疗保险政府补助标准提高到人均200元。重大公共卫生服务项目稳步实施，人均基本公共卫生服务经费标准由15元提高到25元。全省140个县（市、区）的政府办基层医疗卫生机构综合改革全面完成，基本药物制度实现全覆盖，基本药物价格下降40%左右，城乡居民医药负担明显减轻。五是文化投入大幅增长。全省落实文化体育与传媒支出91.8亿元，增长24%，启动实施了图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放政策，加大了对农村电影放映、农家书屋等一系列文化惠民工程的支持力度。尤其是党的十七届六中全会召开后，各级及时研究支持文化改革发展的财政政策，完善文化投入保障机制，为文化大发展大繁荣创造了条件。六是保障性住房建设投入大幅增长。各级认真执行税费减免政策，积极拓宽筹资渠道，全省共落实城市保障房建设资金242亿元，是上年的2.9倍，支持开工建设各类保障房38.9万套，超额完成了国家下达的任务。结合实施建材下乡试点，全省财政筹集43亿元，加大对农房建设与危房改造的支持力度，全省整村在建和完工农房126.1万户，改造危房24.9万户。七是社会管理投入大幅增长。积极支持社会管理创新，深入推进政法经费保障体制改革，支持加强食品药品和安全生产监管，支持“平安山东”建设，促进了社会和谐稳定。
（二）始终把支持经济发展作为重要任务，财政调控力度明显加大。各级针对经济运行中的突出矛盾，正确处理速度、结构、物价三者关系，充分发挥财政杠杆作用，切实加强和改善财政调控。一是着力维护物价稳定。从增加供给、搞活流通、提高补贴等关键环节入手，不断加大财税政策调控力度，努力遏制物价快速上涨的势头。在保供给方面，为全力支持抗大旱、抢农时、保春耕，各级第一时间拨付抗旱资金，提前发放各项涉农补贴。省级整合资金209亿元，围绕实施农业十大产业振兴规划，大力支持粮、棉、油、菜、畜、渔等重点产业发展，及时启动能繁母猪补贴政策，促进了重要农产品的生产和供应。在流通方面，积极支持构建现代流通网络、市场价格监测和应急保障体系，仅省级就落实这方面资金4.1亿元。认真落实粮食、猪肉、化肥等重要农产品储备资金，支持储备产品及时投放市场、平抑物价。加大清理交通运输收费力度，努力减少流通成本、降低市场价格。在物价补贴方面，支持建立社会救助与物价上涨挂钩联动机制，各级向城乡低保等困难群众发放临时价格补贴7.2亿元，向20.8万名高校家庭经济困难学生发放临时补贴6241万元，低收入群体的基本生活得到较好保障。二是着力强化需求对经济的拉动作用。全省财政筹集公路、港航等交通基础设施建设资金147亿元，安排基建投资86亿元，发行地方政府债券73亿元，争取国际金融组织和外国政府贷赠款以及清洁发展委托贷款28.6亿元，支持了一系列重点项目建设，促进了投资快速增长。在不断提高居民消费能力的基础上，大力实施家电摩托车下乡及以旧换新、建材下乡等政策，支持开展“好客山东休闲汇”等活动，有力地拉动了居民消费。其中，仅落实家电摩托车下乡和以旧换新政策，去年全省就兑付补贴资金68.6亿元，政策实施以来累计兑付补贴资金152.8亿元，直接拉动城乡居民消费1515.4亿元，达到了群众得实惠、企业得市场、经济得发展的多重效果。各级研究制定一系列外贸发展扶持政策，大力支持招商招展活动，鼓励企业开拓国际市场，促进了外贸出口稳定增长。三是着力支持产业结构优化升级。各级财政落实资金475亿元，比上年增加82亿元，并积极创新财政资金使用方式，通过贷款贴息、信用担保、风险补偿、以奖代补等方式，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，明显加大了对重点行业调整振兴、战略性新兴产业培育、现代服务业发展、自主创新和节能减排等关键领域的投入。积极支持完善中小企业信用担保、小额担保贷款、创业投资引导等机制，努力缓解中小企业融资困难。认真落实结构性减税清费政策，通过推进增值税转型，实施高新技术产业、小型微利企业以及资源综合利用与节能减排税收优惠，按最高标准提高营业税、增值税起征点，清理规范行政事业性收费等措施，去年共为全省企业减轻税费负担1568亿元，较好地发挥了财税政策对产业结构调整的导向和推动作用。四是着力促进区域协调发展。按照统筹发展、分类扶持的原则，对东部地区以支持实施“蓝黄”两大战略为重点，省级财政新设16亿元两区建设专项资金，加上中央财政补助，集中支持了285个海洋优势产业和高效生态产业项目、9个重点经济园区建设和黄河三角洲未利用地开发。对中西部财力薄弱地区，以健全县级基本财力保障机制为重点，省级落实县级基本财力保障机制奖补资金93.8亿元，比上年增加26亿元，省财政重点帮扶的56个财政困难县，按财政供养人口计算，人均财力达到6万元，比上年增加1.2万元。对主体功能区，以完善财政转移支付制度为重点，省级筹集11亿元，对115个产粮大县和57个产油大县给予奖励，健全了生产区利益补偿机制；筹集2.4亿元，加大了对黄河三角洲和国家自然保护区内23个重点生态县的补助力度；筹集7.8亿元，增加了对资源枯竭城市的转移支付补助；在全国率先实施海洋生态损害赔偿和损失补偿，促进了海洋生态保护。
（三）始终把深化改革作为强大动力，财政管理水平和资金使用效益不断提高。各级坚持用改革的办法化解矛盾、破解难题，积极创新体制机制，全面强化财政管理。一是税制改革顺利实施。个人所得税费用扣除标准由2000元提高到3500元，仅去年后4个月全省就减轻纳税人负担21.3亿元。资源税改革开始实施，油气资源的计税办法由从量计征改为从价计征，不仅有利于促进资源能源节约，而且增加了地方税收。改革车船税制度，按排气量分档设置差别税率，为引导汽车消费、促进节能减排创造了条件。将娱乐业营业税税率由20%降为5%，减轻了企业负担，促进了相关产业繁荣发展。二是财政体制改革稳步推进。进一步完善县级基本财力保障机制，对市县上缴省财政的营业税、企业所得税、个人所得税增幅超过15%以上部分给予全额返还；对利用自有财力缩小辖区内县级财力差距的市，以及通过自身努力消化财力缺口的县给予奖励，调动了各地加快发展、增收节支、消化财力缺口的积极性。逐步理顺各级政府的事权划分和支出责任，进一步规范省对下补助政策，形成更加科学合理的民生支出分担机制。完善省直管县财政体制改革和乡财县管、村财乡管改革试点，基层财政财务管理进一步加强。三是预算管理改革步伐加快。将预算外收入全部纳入预算管理，财政预算的完整性明显增强。国有资本经营预算试行工作加快推进，全省有16个市建立了国有资本经营预算制度，省级国有资本经营预算收入达到15.6亿元。社会保险基金预算编制覆盖面进一步扩大，基金管理水平不断提高。部门预算逐步规范，省级纳入部门预算的结余结转资金比上年增长28.9%。预决算信息公开工作稳妥推进，省级公开了财政预决算报告及20张相关表格，市县预算公开工作稳步推进。四是财政支出管理改革成效明显。全面推行国库集中支付制度，全省国库集中支付资金规模占财政支出的比重达到62.3%，比上年提高2.6个百分点。政府采购及监管力度加大，全年实现采购额847亿元，增长25.7%，节约资金118.7亿元。行政管理费得到较好控制，一般公共服务支出增长13.9%，低于财政支出增幅6.8个百分点，所占比重由上年的13.1%下降到12.4%。财政支出进度明显加快，全省第四季度和12月份支出所占比重，分别比上年同期下降6.1个、6个百分点。五是财政基础管理更加规范。财政专户清理整顿深入扎实，全省撤并账户2805个，为保障财政资金安全奠定了基础。财政投资评审全面展开，全省完成评审额1326.5亿元，增长20.2%，审减和查出不合理资金145.1亿元，审增有效资金供给5.4亿元。财政监督检查效果明显。“小金库”专项治理取得阶段性成果。金财工程应用支撑平台建设全面提速，会计管理、行政事业资产管理进一步加强，部门和企业财务管理水平不断提高。六是化解政府债务取得积极成果。各级抓住财政收入增加的有利时机，贯彻中央有关政策，化解各类政府债务300多亿元，包括全部清偿了农村义务教育债务44.8亿元；建立了高校债务化解奖补激励机制，两年内可化解高校债务120亿元；消化了1998年以前形成的粮食财务挂账60.9亿元，仅利息支出每年就可节省1.8亿元；偿付二级公路和高速公路建设债务106亿元；省级筹集2亿元启动基层医疗卫生机构债务化解工作，鼓励各地加快化解基层卫生债务；政府融资平台债务管理全面加强，去年全省不仅新增债务得到有效控制，而且债务余额比上年减少60多亿元。
各位代表，当前全省财政运行状况总体良好，但也面临一些矛盾和问题，财政管理还存在一些薄弱环节。突出表现在：经济财源的结构性矛盾仍然比较突出，发展的质量效益需要进一步提高；人均财政支出水平还不高，对经济和社会事业发展的保障能力有待加强；地区间公共服务水平不够均衡，部分地区和基层财政仍比较困难；政府性债务负担较重，一些地方偿债压力较大；财经秩序有待进一步规范，部分企业会计信息失真、偷税逃税现象时有发生；有的部门、单位节约意识淡薄，花钱大手大脚、铺张浪费现象依然存在，等等。对于这些问题，我们将高度重视，继续采取有力措施加以解决。
二、2012年财政预算安排意见
2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，财政预算安排既面临许多有利条件，又存在诸多不确定因素。收入方面，我省经济持续平稳发展的趋势没有改变，将为财政增收奠定较好基础。但由于国际国内环境错综复杂，经济增速下行和物价上涨压力较大，国家继续实施结构性减税，个人所得税改革减收翘尾、提高增值税和营业税起征点、加大对小型微利企业所得税优惠力度，以及2011年因预算外资金纳入预算管理收入基数较高，都将加大财政增收的难度。支出方面，国家出台多项新的增支政策，部分现有民生政策也将进一步扩面提标，加上地方政府性债务进入集中还款期，物价持续上涨导致公共服务成本上升等，各级财政都面临较大增支压力。
根据全省经济工作会议精神和省委省政府总体工作部署，2012年全省预算安排的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，牢牢把握主题主线和稳中求进的总基调，认真落实积极的财政政策，大力促进经济平稳较快发展，维护物价总水平基本稳定；大力支持自主创新、节能减排和结构调整，加快推进经济发展方式转变；大力优化财政支出结构，加大对民生领域和社会事业方面以及欠发达地区的投入，促进民生改善、区域协调和城乡统筹发展；大力推进财税改革，加快构建有利于转变经济发展方式的财税体制机制；坚持依法理财和增收节支的方针，严格控制一般性支出，加强财政科学管理，提高资金使用效益，为经济文化强省建设提供有力保障。
（一）2012年公共财政预算安排意见
综合考虑全省主要经济预期指标和各项收支增减因素，本着积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡的原则，2012年全省公共财政预算收入安排3939.5亿元，比上年增长14%；公共财政预算支出安排5651.4亿元（含中央补助安排的支出），增长13%。以上全省预算安排是指导性的，各级预算经同级人大批准后，具体情况还会有所变化，我们将及时汇总，报省人大常委会备案。
2012年省级公共财政预算收入安排454.9亿元，比上年增长12.7%（其中经常性收入增长7.6%）。其中，税收收入348.4亿元，增长15.7%；非税收入106.5亿元，增长4%。主要税收项目预算安排：增值税51.6亿元，增长7.2%；营业税138.4亿元，增长10%；企业所得税89.6亿元，增长0.3%，主要是2011年省电力集团、高速集团一次性股权处置收益所得税增收较多，剔除这一因素，同比增长8%；个人所得税26.2亿元，下降6.3%，主要是2011年个人所得税改革翘尾减收；资源税42.1亿元，增长343.8%，主要是石油资源税由从量计征改按从价计征，相应增收较多。
上述收入，扣除具有专项用途的矿产资源补偿费等非税收入106.1亿元，加地方政府债券收入、省本级税收返还、中央转移支付及市县净上解收入等618.5亿元，今年省级可统筹安排的资金为967.3亿元。在具体使用上，安排省直行政事业单位人员经费和正常运转经费131.8亿元，比上年预算增加22亿元，主要用于规范单位公用经费定额标准、保证驻济以外省直单位落实驻地津补贴政策等；安排全省重点项目支出607.5亿元，增加149亿元；安排对下财力性转移支付资金228亿元，增加28.3亿元。
省级公共财政预算支出安排的重点是：
1、大力支持经济结构战略性调整，促进经济平稳较快发展。这方面重点项目支出共安排193.6亿元，比上年预算增加38.7亿元。
——安排产业升级专项资金11.9亿元。其中：安排4.7亿元，集中扶持新能源、新材料等战略性新兴产业发展，加快培育新的经济财源增长点。安排新兴产业科技项目贷款风险补偿资金7000万元，引导金融信贷资金投向战略性新兴产业和高新技术领域。安排6.5亿元，重点支持钢铁产业结构调整、重大装备制造业升级改造、信息化和工业化融合发展，以及企业安全生产改造、产业标准体系建设等。
——安排现代服务业发展资金13.5亿元。其中：安排2.1亿元，支持服务业“四大载体”建设。安排8亿元，支持“蓝黄”两区发展与先进制造业和海洋经济、高效生态经济相匹配的现代生产性服务业。安排旅游发展资金1.7亿元，支持打造“好客山东”品牌和旅游“休闲汇”等活动。安排1.5亿元，促进城乡流通体系建设。新增金融机构奖励资金2000万元，支持金融业加快发展。
——安排节能减排和环境保护资金9.6亿元。其中：安排3.5亿元，重点支持供热计量与既有建筑节能改造、节能技术改造及可再生能源应用。安排1.2亿元，支持小清河污染综合治理和自然保护区能力建设。安排1亿元，加快推进农村环境连片整治。继续安排生态与环境治理、城市污水及垃圾处理、关闭“五小”企业资金3.9亿元。
——安排中小企业和外贸发展资金6.1亿元。其中：安排中小企业发展资金3.5亿元，进一步完善中小企业信用担保奖补机制、中小企业贷款风险补偿机制、企业上市引导扶持机制等，重点加大对小微企业的扶持力度。安排外贸发展基金及招商展览资金2.6亿元，重点支持外贸结构调整、企业出口信用保险、境外市场开拓及重大招商引资活动。
——安排重点基础设施建设资金152.5亿元。其中：安排预算内基建投资10亿元，用于省重点项目建设和中央投资配套。安排10亿元，用于支持地方铁路建设。安排122.2亿元，用于公路建设养护、客运场站和港航基础设施建设以及归还政府二级公路债务等。安排7.1亿元，用于地方政府债券发行费及到期还本付息支出。安排3.2亿元，用于基础测绘、城镇规划以及支持省会城市公益事业发展等。
2、大力支持自主创新，增强科技支撑引领作用。这方面重点项目支出共安排22.7亿元，比上年预算增加11.5亿元。
——安排自主创新专项资金10亿元。选择部分重点领域，每个领域选择3-5个重点项目，采取竞争性分配、规模化投入的方式，带动金融和社会资本加大投入，引导激励企业加快自主创新步伐，力争在较短时间内突破一批重大关键技术、打造一批重大产业化项目。
——安排科技研发能力建设资金9亿元。其中：安排应用技术研发、专利发展、自然科学基金5.4亿元，支持科技创新成果转化，激发科技团队和个人创新积极性。安排3.6亿元，支持省级科研机构研发基地和国家新药创制研发平台建设等。
——安排高层次人才队伍建设资金3.7亿元。其中：安排2.8亿元，继续实施海外高层次人才引进“万人计划”和“泰山学者”工程。安排9149万元，加强人才智力引进工作，落实驻鲁两院院士、博导及首席技师等政府补贴政策，吸引各类人才支持我省经济发展。
3、大力支持实施重点带动战略，促进区域协调发展。这方面重点项目支出共安排35.6亿元，比上年预算增加26.9亿元。
——安排“蓝黄”两区建设资金20亿元（含省基建基金安排4.8亿元）。重点支持两区公共基础设施、重大投融资及科技创新平台、重大产业和科技项目建设，确保两大国家战略顺利实施。
——安排区域协调发展资金10.4亿元。安排10亿元，重点加大对省会城市群经济圈及鲁南经济带的困难县重大产业项目的支持力度，促进全省区域统筹发展。同时，继续安排中西部园区贷款贴息和开发区重大项目奖励资金4000万元，鼓励东部地区向中西部地区实施产业转移。
——安排小城镇发展资金10亿元。充分发挥财政资金引导作用，带动银行和社会资金共同加大投入，集中扶持一部分重点镇或中心镇，为新一轮县域经济发展和扩大内需提供可持续的增长空间。
4、大力支持农业发展，促进农民持续增收。这方面重点项目支出共安排63.8亿元（含地方水利建设基金16亿元），比上年预算增加19.3亿元。
——安排惠农补贴资金9.8亿元。其中：安排6亿元，对种粮农户实行直接补贴。安排2亿元，全面推行农业保险试点。安排7500万元，落实摩托车下乡补贴政策。安排1亿元，落实能繁母猪补贴政策。另外，结合中央财政支持，安排农资综合补贴56亿元，农机购置补贴10.6亿元，农作物及畜牧良种补贴15.4亿元。
——安排现代农业及扶贫开发资金12.3亿元。其中：安排10.8亿元（含政府性基金3.8亿元），支持农业综合开发、农业十大产业体系和现代农业示范区建设。安排农业科技资金2亿元，加大对农业良种工程、重大农业应用技术创新及成果转化的支持力度。安排农民专业合作组织和农民培训资金1.3亿元，促进农民增收。安排扶贫开发资金2亿元，另外，结合中央财政支持，对省重点扶持的乡镇每个补助100万元，其他专项资金也优先向贫困地区倾斜，进一步加大综合扶贫实施力度。
——安排改善农村环境及生产生活条件资金12亿元。其中：安排2.1亿元，支持农村沼气建设和秸秆综合利用，引导各地加快生态文明乡村建设。安排村级一事一议奖补资金3.5亿元，进一步完善政府资金引导、农民筹资筹劳的村级公益事业建设新机制。安排2.7亿元，推进绿化山东、森林防火体系建设及农业生态综合治理。安排3.7亿元，支持实施渔业资源修复行动计划、重大动植物病虫害防治、基层气象台站建设等。
——安排水利基础设施建设资金29.7亿元。其中：安排小农水重点县建设资金9.5亿元，将重点县从75个扩大到93个。安排农村饮水安全资金3.8亿元，确保完成国家确定的农村饮水安全任务。安排7.2亿元，支持大型灌区、南水北调及其续建配套工程建设。安排9.2亿元，启动新一轮大中型病险水库除险加固规划，完成规划内154条河流治理任务，支持海堤工程、水文检测设施和水利信息化建设等。
5、大力支持教育事业发展，提升教育发展质量。这方面重点项目支出共安排156.6亿元，比上年预算增加30.5亿元。
——安排基础教育发展资金52.7亿元。其中：安排城乡义务教育经费保障机制改革资金44.7亿元，全面落实“两免一补”政策，将农村初中、小学贫困寄宿生年补助标准提高250元，分别达到1250元和1000元，补助面由8%扩大到10%。安排3.6亿元，采取以奖代补的方式，引导各地加大对中小学校舍安全工程的投入。安排2.5亿元，支持学前教育发展，建立学前教育资助制度，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助，资助面为10%，资助标准为每生每年1200元。继续安排高中助学金、农村中小学“两热一暖一改”工程等资金1.9亿元。
——安排高等教育发展资金86.1亿元。其中：安排74.2亿元，将省属高校以及达到上划标准的市属本科高校生均定额平均提高1600元，加上中央奖补等专项资金，确保生均拨款达到1.2万元。安排高校骨干学科、名校建设、特色专业和师资培训等资金5.3亿元，支持实施高校内涵提升工程。安排1.6亿元，实施部属院校省部共建。安排5亿元，落实高校家庭经济困难学生资助和国家助学贷款贴息政策。
——安排职业教育发展资金17.8亿元。其中：安排14.1亿元，将省属高职、技校等学校生均定额提高600元，达到3200元。安排3000万元，提高职业教育师资水平。安排3.4亿元，落实中职学校家庭经济困难学生资助及涉农专业学生免学费政策。
6、大力支持社保及卫生事业发展，完善社会保障体系。这方面重点项目支出共安排107.1亿元，比上年预算增加25.2亿元。
——安排就业创业扶持资金4.2亿元。其中：安排2.4亿元，全面落实社会保险补贴、岗位补贴、培训补贴等政策，并对在财政困难县见习的高校毕业生给予生活补助。安排3800万元，支持实施大学生创业引领计划。安排6000万元，对自主就业士兵参加职业教育和技能培训给予补助。安排技能扶贫和高级技工培训等资金8700万元，重点支持贫困家庭子女免费就读技工学校，提高就业技能。
——安排社会保障资金36亿元。其中：安排12.8亿元，全面推行新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度。安排11.5亿元，支持全省提高城乡低保标准。安排2.4亿元，将农村部分计划生育家庭奖励扶助标准由每人每月60元提高到80元，并进一步提高计划生育特别扶助标准。安排9.3亿元，落实孤儿保障、残疾人救助及优抚对象、退役士兵补助政策等。另外，安排福利彩票公益金支出4.4亿元，重点支持社会福利机构、敬老院和养老服务中心建设及残疾人事业发展等。
——安排医疗卫生事业发展资金60.6亿元。其中：安排新农合及城镇居民基本医疗保险资金42亿元，将年人均补助标准由200元提高到240元。安排7.5亿元，全面推行基本药物制度改革，推进基本公共卫生服务均等化。安排7.8亿元，支持重点医院改善医疗服务条件，推进省直单位医疗保险制度改革。安排3.3亿元，提升省精神卫生中心、疾控中心等公共卫生机构服务能力，支持全科医师人才培养等项目实施。
——安排保障性住房建设资金8亿元（含政府性基金1.7亿元）。重点对各地廉租住房、棚户区改造、公共租赁房建设等给予奖补，确保完成中央下达的保障房建设任务。另外，继续从政府性基金中安排1亿元，结合中央财政支持，对各地农村住房建设和危房改造给予奖补。
7、大力支持完善公共文化服务体系，推动文化强省建设。这方面重点项目支出共安排12.2亿元，比上年预算增加3.8亿元。
——安排文化事业发展资金7.7亿元。其中：安排2亿元，支持文化产业加快发展。安排8500万元，落实博物馆、纪念馆、图书馆、文化馆和美术馆免费开放政策。安排5000万元，用于大遗址及文物保护。安排9241万元，确保农家书屋、农村电影放映和广播电视村村通工程在全省实现全覆盖。安排宣传文化发展、泰山文艺奖、基层文化设施建设等资金3.5亿元。
——安排第十届中国艺术节筹备资金3.7亿元。其中：安排1亿元，支持省美术馆新馆、省文化艺术之家建设和改扩建省艺术馆。安排2.2亿元，支持省会文化艺术中心建设。安排艺术创作、艺术人才培养及“十艺节”筹办经费等4600万元。
——安排体育事业发展资金8100万元。其中：安排5000万元，备战第十二届全国运动会。安排3100万元，用于省体育训练中心运转及运动员自主择业补偿。另外，安排体育彩票公益金支出6亿元，重点支持全民健身、体育场馆和训练设施以及后备人才基地建设等。
8、大力支持加强和创新社会管理，促进社会和谐稳定。这方面重点项目支出共安排19亿元。其中：安排12.2亿元，用于政法经费保障体制改革和基层政法基础设施建设配套。安排3亿元，支持政法机关网络设施共建、武警总队防火抗洪装备购置、加强公安交通管理等。安排5910万元，支持政府应急平台和科技防腐系统建设。安排1.5亿元，加强食品药品监督执法能力建设，保障食品药品安全。另外，安排1.7亿元，用于对口支援西藏、新疆、青海及与重庆开展扶贫协作。
9、进一步加大转移支付力度，提高基层公共服务水平。结合中央财政支持，安排财力性转移支付228亿元（不含专款）。其中：农村税费改革和村干部报酬转移支付68.5亿元，主要用于弥补农村税费改革后基层经费缺口；县级基本财力保障机制奖补资金94.2亿元，为基层政府实施公共管理、落实民生政策提供财力保障。工资性转移支付40亿元，主要用于补助困难地区工资发放；均衡性转移支付等12.2亿元，主要用于对欠发达地区的财力补助；重点生态功能区转移支付2.4亿元，加大黄河三角洲高效生态经济区及国家级自然保护区环境保护力度；资源枯竭型城市转移支付省级配套及革命老区转移支付2.3亿元，主要用于支持资源枯竭型城市和国家确定的革命老区贫困县社会事业发展；产粮（油）大县奖励资金8.4亿元，进一步改善农业大县财力状况，促进粮食生产和流通。
10、预备费。安排8亿元，比上年预算增加2亿元，主要用于预算执行中出台的政策性增支、自然灾害救助及其他不可预见的特殊开支。
按照以上收支安排意见，省级公共财政预算收支平衡情况是：2012年省级当年公共财政预算收入454.9亿元，加地方政府债券收入、中央税收返还、转移支付补助、市县上解收入及上年结转收入等1727.6亿元，收入共计2182.5亿元；省级当年财力安排支出967.3亿元，加中央专款支出、结转下年支出、地方政府债券转贷市县支出以及用非税收入安排的支出等1215.2亿元，支出共计2182.5亿元。收支相抵，预算安排是平衡的。在上述支出中，按现行财政体制规定，列省本级的当年公共财政预算支出为665.7亿元，相同口径比上年增长8.6%。其中：农林水事务支出78.6亿元，增长11.7%；教育支出133.1亿元，增长20.4%；科技支出21亿元，增长18%，均高于财政经常性收入增幅。
（二）2012年省级政府性基金预算安排意见
2012年省级政府性基金预算收入安排148.6亿元，比上年下降7.6%，主要是预计新增建设用地土地有偿使用费收入比上年减少。其中：车辆通行费收入102.7亿元，新增建设用地土地有偿使用费收入20亿元，地方水利建设基金6亿元（不含市县结算上解省级10亿元），文化事业建设费收入2亿元等。上述收入，加上年结转、中央补助及市县上解收入114.1亿元，省级可安排的收入总量为262.7亿元。省级政府性基金预算支出相应安排262.7亿元，其中省本级支出128亿元，增长6.6%，包括：车辆通行费支出110.1亿元，文化事业建设费支出1.2亿元，地方水利建设基金支出5.3亿元等；政府性基金补助市县等转移性支出134.7亿元，包括：新增建设用地土地有偿使用费支出51.3亿元，地方水利建设基金支出10.7亿元，水库移民后期扶持基金支出16.9亿元等。
（三）2012年省级国有资本经营预算安排意见
根据省政府《关于试行国有资本经营预算的意见》（鲁政发〔2008〕49号），我省自2008年起率先在全国启动国有资本经营预算试行工作。目前，省级试行范围为省国资委履行出资人职责的24户省属企业，上缴比例为企业上年税后净利润的10%。据此，2012年省级国有资本经营预算收入安排16.2亿元，比上年增长3.4%，加上年结转收入1.3亿元，可安排的收入总量为17.5亿元。省级国有资本经营预算支出相应安排17.5亿元，增长13.5%，主要用于三个方面：一是费用性支出4亿元。其中：安排省属企业改革改制费用3.2亿元,省属国有资产监管费用5078万元，支持省属企业实施“走出去”战略奖励资金2000万元，高层次企业人才引进及奖励资金1000万元。二是资本性支出13亿元。其中：安排5亿元，用于注资重组省级融资租赁公司；安排6亿元，用于支持山东海洋投资公司发起设立蓝色经济区产业投资基金；安排2亿元，重点支持装备制造业和高新技术产业发展。三是其他支出5465万元。主要用于钢铁产业结构调整试点、困难企业职工救助和省属企业改革发展过程中难以预见的其他支出。
以上收支预算安排分科目具体情况详见附表。
今年预算收支矛盾突出，调控保障任务繁重。我们将坚决贯彻中央和省委省政府决策部署，按照稳中求进的总体要求，认真落实积极的财政政策，努力做到调控有方、保障有力、聚财有道、用财有效，确保圆满完成预算任务。
（一）充分发挥财政调控作用，加快推进经济发展方式转变。着眼优化经济发展的需求结构，牢牢把握扩大内需这一战略基点，进一步研究完善刺激消费的政策，增强居民消费能力，培育新的消费热点；积极扩大预算内投资规模，管好用好政府债券资金，注重放大财政投资的“乘数效应”，促进投资稳定增长；完善扶持出口的政策措施，促进外贸稳定增长。着眼优化经济发展的产业结构，认真贯彻结构性减税政策，大力支持战略性新兴产业和现代服务业发展，支持企业淘汰落后产能、推进节能减排，加快构建现代产业体系。扩大中小企业发展资金规模，充分运用税收政策和政府采购手段，积极支持中小企业发展。着眼优化经济发展的动力结构，大力支持自主创新和企业技术改造，加快形成创新驱动格局。着眼优化经济发展的区域结构，完善区域性财税扶持政策，积极实施重点带动战略，加快推进城镇化进程，进一步优化区域发展布局。
（二）认真落实民生政策，扎扎实实为群众解难题办实事。把保障改善民生摆到更加突出的位置，本着积极而为、量力而行的原则，稳步增加民生投入，新增财力继续向以民生为重点的社会领域倾斜，确保完成农业、教育、科技、文化等方面硬性投入任务，确保住房建设、医疗卫生、社会保障和就业、社会管理等方面支出需要。同时，更加注重创新民生保障机制，根据社会事业发展规律和公共服务的不同特点，合理界定各级政府以及政府、市场与个人之间的支出分担责任，大力推行政府购买服务等供给方式，拓宽民生筹资渠道，增强多层次、多元化提供基本公共服务的能力。更加注重民生资金监管，推进城乡低保、基本医疗保障、养老保险等实名制管理，完善惠农补贴“一本通”发放、上榜公示等制度，切实加强对民生资金的监管，坚决防止资金截留挪用现象，确保将每一笔民生资金都落实到群众身上，取得实实在在的效果。
（三）加大财政支农力度，积极推进农业农村繁荣发展。全面贯彻中央和省委省政府关于“三农”发展的决策部署，认真落实农业十大产业振兴规划，集中力量支持农业优势产业和优势区域，深入开展粮棉油高产创建和“菜篮子”工程建设，推进农业综合开发和农村土地综合整治。全面落实涉农补贴政策，加大扶贫开发力度，促进农业生产和农民增收。认真落实农业科技投入政策，保证农业科技投入增幅明显高于财政经常性收入增幅，充分发挥政府在农业科技投入上的主导作用，加快构建适应现代农业发展的技术体系。加大水利建设投入，支持加强水利重点工程建设，进一步改善农业生产条件。深入推进农村综合改革，全面开展村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，抓好农村环境连片整治，完善村级经费补助政策，促进农村繁荣发展。
（四）深化财税改革，加快建立科学有效的财政体制机制。认真落实个人所得税、资源税等改革政策，深入研究营业税改征增值税以及房产税、城市维护建设税等税制改革，进一步健全地方税收体系。完善县级基本财力保障机制，加大对财政困难县的转移支付力度，引导市县加快发展，确保按期完成消化县级基本财力缺口的任务。深化综合预算改革，健全政府预算体系，加快形成公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算统筹协调机制，提高政府集中财力办大事的能力。深化预算编制改革，细化预算编制，提高部门预算年初到位率和批复率。推进国有资本经营预算改革，扩大国有资本经营预算实施范围。深化国库集中支付、政府采购、投资评审等改革，加大公务卡应用推广力度，完善预算执行机制。积极稳妥推进收入分配改革，进一步规范收入分配秩序。
（五）加强财政管理，努力提高财政管理绩效。坚持依法征税管费，强化各项税费征管，促进财政收入平稳较快增长。坚持厉行节约，严格控制庆典、论坛活动，严格控制“三公经费”和行政管理费，坚决制止铺张浪费行为。强化预算执行管理，加快预算批复、项目论证和资金拨付，进一步加快支出进度。完善预算绩效管理制度，扩大绩效评价试点范围，努力提高资金使用效益。加强政府性债务管理，积极防范政府债务风险。积极稳妥推进预决算信息公开，进一步扩大公开范围、细化公开内容，更好地接受人大、审计和社会监督。加强基层财政和财政基础管理，加大财政监督检查力度，大力推进法治财政建设，进一步提高依法理财水平。
各位代表，2012年全省财政改革发展任务艰巨。我们将认真落实本次大会决议，按照中央和省委省政府要求，进一步振奋精神、开拓创新、真抓实干，确保圆满完成预算任务，为经济文化强省建设做出更大贡献，以优异成绩迎接党的十八大和省第十次党代会胜利召开。